林芝市发展和改革委员会

2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2025   年  9  月  12  日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  林芝市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市发展和改革委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林芝市发展和改革委员会年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

林芝市发展和改革委员会概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市粮食和物资储备局、林芝市投资促进局、林芝市人民防空办公室、林芝市国防动员办公室、林芝市发展和改革委会2024年所发生的所有费用支出。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一是贯彻执行自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施国民和社会发展战略、中长期规划及年度计划及相关措施。

二是组织开展重大战略规划、重大政策、重大改革、重大工程等实施情况评估督导，提出相关调整建议。

三是负责监测预警预测宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行、宏观调控，贯彻落实价格政策。参与拟订全市财政、金融、土地等相关制度。

四是研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导经济体制改革重点问题。

五是负责投资综合管理。组织拟订综合性产业规划和具体措施。

六是协调西藏自治区主体功能规划，提出城镇化发展政策和建议。

七是贯彻落实创新驱动发展战略，会同相关部门提出创新发展和培育经济发展新动能建议。

八是承担重要商品总量平衡和调控责任，负责战略物资的收储、轮换、使用。

九是负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调事业发展和改革中的重大问题。

十是贯彻落实可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

十一是贯彻落实党中央、自治区有关铁路、航空等基础设施发展的方针、政策、规定。

十二是起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案。

十三是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

十四是负责国防动员、人民防空网络和信息化安全、建设相关工作。

十五是统筹全市招商引资工作，制定年度招商引资计划指标，下达招商引资计划，监督检查年度计划落实情况。

十六是负责建立全市投资促进工作综合评价制度和考核办法并组织实施。

十七是负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。

十八是完成市委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

市发改委下设15个科室：办公室（政工人事科）、发展战略和规划科、国民经济和体制改革科（经济运行调节科）、固定资产投资科（评估督导科）、区域经济协调科、农村经济科（资源节约和环境保护科）、基础设施和产业发展科（航空事业发展科）、社会发展和就业收入分配科、经济贸易和消费科（财政金融信用建设科）、价格科、投资促进科、粮食物资政策和应急保障科（统计监测科、监督管理科）、粮食和物资储备科（军粮管理办公室）、动员准备科（指挥训练科）、战备准备科（平战建设科）。

第二部分

林芝市发展和改革委员会2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

林芝市发展和改革委员会2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年部门收入决算数为44848291.26元，同比增加17.82%，2024年本年支出45328291.26元，同比增加11.01%，收入、支出增多主要原因是2024年收到市政公共基础设施和服务配套设施建设项目用地相关资金5355500元。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款预算收入为本年财政拨款预算收入为44848291.26元；一般公共预算归集调入资金480000元。

本年财政拨款收入及归集调入资金合计为45328291.26元，其中：（1）工资福利收入20335295.76元，占本年收入的44.86%；（2）商品和服务收入14977982.75元，占本年收入的33.04%；（3）对个人和家庭的补助收入869324.15元，占本年收入的1.92%；（4）资本性收入398619元，占本年收入的0.88％；（5）对企业补助收入3391569.60元，占本年收入的7.48%；（6）其他收入5355500元，占本年收入的11.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为45328291.26元，其中：（1）工资福利支出20335295.76元，占本年支出的44.86%；（2）商品和服务支出14977982.75元，占本年支出的33.04%；（3）对个人和家庭的补助支出869324.15元，占本年支出的1.92%；（4）资本性支出398619元，占本年支出的0.88％；（5）对企业补助支出3391569.60元，占本年支出的7.48%；（6）其他支出5355500元，占本年支出的11.82%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入决算数为44848291.26元，同比增加17.82%，主要原因是市政公共基础设施和服务配套设施建设项目用地相关资金5355500元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

 本年财政拨款支出合计为45328291.26元，其中：（1）工资福利支出20335295.76元，占本年支出的44.86%；（2）商品和服务支出14977982.75元，占本年支出的33.04%；（3）对个人和家庭的补助支出869324.15元，占本年支出的1.92%；（4）资本性支出398619元，占本年支出的0.88％；（5）对企业补助支出3391569.60元，占本年支出的7.48%；（6）其他支出5355500元，占本年支出的11.82%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出45328291.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33615735.86元，占74.16 %；国防支出1016748.06元，占2.24%；社会保障和就业支出2053820.95，占4.53%；卫生健康支出1318741.26元，占2.91%；农林水支出30968元，占0.07%；住房保障支出1648173元，占3.64 %；粮油物资储备支出5389104.13元，占11.89 %；灾害防治及应急管理支出255000元，占0.56 %。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出22578736.03元，机关服务（项）支出161061.48元，战略规划与实施（项）支出2627446.80元，其他发展与改革事物支出（项）支出6507662.05元，商贸事务（类）招商引资（项）支出1397029.5元，组织事务（类）其他组织事务支出（项）支出343800元；

2、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）支出1016748.06元；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2032300.37元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（款）支出8817.63元，财政对工伤保险基金的补助（项）支出12702.95元；

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出122400元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出999041.26元，公务员医疗补助（项）支出197300元；

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出30968元；

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出134282元，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1513891元；

7.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出193229.75元，其他粮油物资事务支出（项）支出5195874.38元；

    8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）255000元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费2024年预算为920000元，其中：公务用车运行及维护费790000元，公务接待费130000元，。2024年“三公”经费支出845580.85元，同比增加20.52%：其中：公务接待费92809.85元，同比增加216.32%，主要原因是2023年上半年内受疫情影响国家、自治区调研督导较少，2024年灾情结束，“十四五”面临收尾，“十五五”即将开始，需要调研事项及调研督导工作组显著增加，导致接待费用有所增加；公务用车运行维护费752771元，同比增加11.97%，主要原因是2024年车辆维修（大修）导致车辆运行维护费增加；2024年公务出国费用为0。

2.2024年因公出国（境）团组数为0人数为0，公务用车购置数为0，车辆保有量为11辆，国内公务接待的批次49次、人数650人。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1094.06万元，与年初预算数相比支出率为100%。其中，基本支出89.11万元，一般行政管理项目支出1004.96万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

林芝市发展和改革委员会2024年度政府采购支出总额398.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出398.64万元。

政府采购授予中小企业合同金额398.64万元，其中授予小微企业合同金额398.64万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，林芝市发展和改革委员会共有车辆11辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上通用设备7台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神和市财政对部门预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理，建立事前绩效评估机制，将事前绩效评估结果作为申报预算资金的必要条件，增强立项环节的绩效约束。我委2024年度申报的35项2295.39万元资金实现了预算绩效管理全覆盖，预算绩效管理覆盖率为100%。

十、债务情况说明。

根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏万博体育投注_万博体育app-【官网娱乐】债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神，截止2024年12月31日我单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、重点、重大项目信息

我委2024年重点项目一是工程建设项目咨询评估费，项目资金为398.64万元，根据《西藏自治区发展改革委投资咨询评估管理办法》的通知要求，完成2024年度林芝市发改委负责审批的项目专项规划（或实施方案、含调整）、建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，以及林芝市党委政府授权开展的其他项目前期工作等投资审批咨询评估和审核工作。

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：林芝市发改委公示-部门决算公开表